Adenda Consolidado.
Pre-configuración.
1. Descargar adenda Consolidado.
2. Agregar en el cliente la Clave de proveedor nuestra, es la que nos proporciona Soriana.
3. Indicar la clave de la moneda del cliente de acuerdo a la siguiente lista:
MXN = Peso
USD = Dólares
EUR = Euros
4. La clave del artículo debe ser numérica.
5. Dar de alta los siguientes campos en la carpeta Facturas:
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Campo
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Tipo
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Elementos
de la lista
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Longitud
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Descripción
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SORIANA_FOLIO_REM
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TEXTO
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80
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Serie + Folio de la Remisión Electrónica, este normalmente coincide con la Serie + Folio del CFD.
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SORIANA_FECHA_REM
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FECHA
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Es la fecha de emisión del documento, normalmente es el mismo día de ‘hoy’. Se puede llegar a aceptar una fecha mayor o igual al día de hoy y hasta siete días atrás.
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SORIANA_TIENDA_REM
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NUMÉRICO
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12,0
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Es el número de la Determinante de la Tienda a la cual se entregará la mercancía.
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SORIANA_ENTREGA_REM
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NUMERICO
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12,0
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Indica el número que corresponde a lugar en que se entregará la mercancía, si entrega directamente en la Tienda (sucursal de Centros Comerciales o de City Club) se asigna el valor constante de ‘1’, si se entrega en un Cedis el valor depende del mismo Cedis, (Solicite el Catálogos de Referencia (Determinantes) actualizado con Soriana).
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SORIANA_CANT_BULTOS_REM
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NUMERICO
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12,0
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Indica la cantidad total de ‘bultos’ que ampara el documento.
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SORIANA_FECHA_ENT_MERC
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FECHA
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Es la Fecha en la cual se entregará la mercancía amparada por el documento. Esta fecha debe de estar dentro del Rango de Fechas de Embarque del Pedido.
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SORIANA_EMPAQUE
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LISTA
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Cajas
Bolsas
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Indica en forma genérica como se ‘empaca’ la mercancía, los valores admitidos son:
Cajas
Bolsas
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SORIANA_CITA
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TEXTO
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30
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Es el Folio de la Cita asignada para su entrega. Esta Cita se valida únicamente para Cedis de Perecederos y Almacén Central. No se requiere para Cedis Secos y Tienda, sin embargo, no afecta el incluir dicha etiqueta con su valor correspondiente para este último caso, en caso de no tener folio de cita indicar 0 (cero).
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SORIANA_FOL_NOTA_ENT_EXT
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TEXTO
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30
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Si el CFD ampara mercancía que ya fue entregada en Tienda o Cedis y fue recibida con un documento alterno al, en esta etiqueta se deberá asignar el Folio de la Nota de Entrada (Acuse de Recibo) definido por la Tienda o Cedis. Al entregar el CFD, se validará que se esté facturando lo que se entregó previamente.
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6. Dar de alta los siguientes datos particulares en la carpeta artículos:
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Campo
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Tipo
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Elementos
de la lista
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Longitud
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Descripción
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SORIANA_NUM_CAJA_TARIMA
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NUMÉRICO
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12,0
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Es el número o identificador numérico que el
proveedor le asigna a la caja o tarima, este valor
debe de ser único para el mismo Proveedor,
Remisión y Sucursal a distribuir.
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SORIANA_COD_BARRA_CAJATARIMA
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TEXTO
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13
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Es el código de barra que el proveedor le asigna a la caja o tarima, este valor debe de ser único para el mismo Proveedor, Remisión, Número de Caja / Tarima y sucursal a distribuir y debe de contener 13 dígitos incluyendo el digito verificador.
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SORIANA_SUCURSAL_DISTRIBUIR
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TEXTO
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20
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Es la determinante de la sucursal hacia la que se distribuirá la mercancía.
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SORIANA_CODIGO
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TEXTO
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20
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Es el código de barras del artículo.
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SORIANA_CANTIDAD_ARTS
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NUMERICO
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12,2
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Es la cantidad de productos distintos que contendrá la Caja / Tarima.
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7. Consideraciones:
- Todos los campos particulares son obligatorios
- Indicar la orden de compra y fecha
- Es necesario poner a los artículos la misma clave que maneja Soriana e indicar esas claves en la factura, siempre son numéricos.
8. Importe la adenda desde el diseñador de adendas.
"El logo y nombre de la cadena comercial son marca registrada."
